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Configurar el gestor de gastos
El gestor de gastos te permite centralizar todos los gastos de empleados y de empresa dentro de Control Laboral: tickets, facturas, validación y reembolso, todo en un mismo sitio.
1. Accede al módulo
- Desde el menú lateral, dentro de Empleados, entra en Gestión de gastos. Verás un panel con el estado general: gastos pendientes de validar, pendientes de pago, evolución mensual y reparto por tipo (pagado por la empresa / adelantado por el empleado).
2. Da permiso a los empleados que puedan registrar gastos
Por defecto no todos los empleados pueden registrar gastos: es un permiso independiente.
- Ve a Configuraciones > Permisos.
- Edita el permiso que corresponda (o crea uno nuevo) y activa la opción Gestión de gastos, dentro del bloque Gastos.
- Guarda los cambios: los empleados con ese permiso ya podrán registrar gastos desde la app o el portal.
3. Qué necesitas saber antes de empezar
- Cada gasto puede registrarse como pagado por la empresa o adelantado por el empleado, con forma de pago en efectivo, tarjeta o transferencia.
- El empleado puede adjuntar el justificante (ticket o factura) en PDF, JPG, PNG o WEBP, hasta 5 MB.
- Una vez que un gasto queda validado, el importe, la fecha, el tipo y la forma de pago se bloquean y ya no se pueden editar directamente.